Controle Interno

Controle Interno

 

Relatórios 2018:

Relatório de Controle Interno Trimestral: 4º Trimestre

 

Relatórios 2019:

Relatório de Controle Interno Trimestral: 1º Trimestre; 2° Trimestre; 3° Trimestre4º Trimestre.

 

Relatórios 2020:

Relatório de Controle Interno Mensal: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro;

 

Relatórios 2021:

Relatório de Controle Interno Trimestral: 1º Trimestre, 2° Trimestre, 3º Trimestre, 4º Trimestre, 4º Trimestre (Errata).

 

Relatórios 2022:

Relatório de Controle Interno Trimestral: 1° Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre.

 

 

Servidores:

Andresa Nogueira do Carmo: Controle Interno, Ouvidoria

Luan Pedro Barbosa Moreira: Controle Interno, Ouvidoria

Natalie M. Coutinho

Thamara G M. Ferreira: Ouvidoria

Zena Paula Yacub de Souza: Controle Interno

 

 

Documentações:

Decreto de 17 de Maio de 2022 – Nomeação das Analista Previdenciárias – Especialidade Auditoria

Portaria nº 040/2019 – Designação Controle Interno

Portaria Nº 377-2022 – DISPENSA DE SERVIDOR – Designação Controle Interno

Decreto de 03 de Dezembro  de 2019 – Nomeação de Auditor Chefe

Política de Controle Interno Parecer aprovação CMP

 

Fluxograma: